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鄂温克族自治旗人民法院2018年度决算公开报告

作者:管理员 来源: 日期:2019/8/20 16:55:24 人气:11                             加入收藏 标签:





鄂温克族自治旗人民法院
2018年度决算公开报告




目录

第一部分 部门基本情况
?一、部门职能
?二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
?一、关于2018年度预算执行情况分析
?二、关于2018年度决算情况说明
?(一)关于收支情况总体说明
?(二)关于2018年度收入决算情况说明
?(三)关于2018年度支出决算情况说明
?(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
?(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
?(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
?1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
?2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
?三、其他重要事项的情况说明
?(一)机关运行经费支出情况
?(二)政府采购支出情况
?(三)国有资产占用情况
?(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
?二、收入决算表
?三、支出决算表
?四、财政拨款收入支出决算总表
?五、一般公共预算财政拨款支出决算表
?六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
?七、政府性基金财政拨款支出决算表
?八、部门决算相关信息统计表









第一部分 部门基本情况
?一、部门职能
?(1)审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
?(2)依照审判监督程序审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件。
?(3)依法行使司法执行权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解,执行国家行政机申请执行的非诉行政案件,执行外地法院委托执行的案件。
?(4)为稳定辖区社会、经济秩序和谐发展,发挥司法职能作用。
?二、机构设置及单位构成情况
?从决算编报单位构成看,鄂温克族自治旗人民法院决算包括:本级决算。
?(一)鄂温克族自治旗人民法院部门机构及人员基本情况
?内设政治部、综合办公室、立案庭、刑事庭、民事庭、综合审判庭、审管办、执行局、法警队等九个部门,下辖大雁矿区人民法庭、伊敏河人民法庭、红花尔基人民法庭、锡尼河人民法庭、辉河人民法庭等5个人民法庭。
?鄂温克族自治旗人民法院人员编制数为共85人,其中:行政政法编制77人,事业编制8人。截止2018年12月31日,实有人数76人,其中:占行政政法专项编制的公务员63人,占行政政法专项编制的事业人员6人,占地方事业编制人员为7人。
单位情况表


序号

单位名称

单位性质

1

鄂温克族自治旗人民法院

财政拨款的行政单位


第二部分 ?2018年度部门决算情况说明
?一、关于2018年度预算执行情况分析
?2018年我单位年初预算收入1967.05万元,实际收入总额2452.86万元,包括财政拨款2104.14万元,其他收入348.72万元,本年收入增加485.81万元。其中:财政拨款收入增加137.09万元(包含内财预〔2018〕103号,增加10万元;内财法〔2018〕620号,增加133万元;通知单24-11号,增加19.7万元;通知单118-11号,增加14.5万元;年末根据《财政厅关于清理2018年自治区本级结转结余资金有关事宜的通知》收回基本资金结转40.11万元。),其他收入增加348.72万元,为非本级横向拨款,为旗财政拨付退休人员工资及相关支出。
?二、关于2018年度决算情况说明
?(一)关于收支情况总体说明
?本部门2018年度收入总计4,319.04万元,其中:本年收入合计2,452.86万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,866.18万元;支出总计4,319.04万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,866.76万元。与2017年度相比,收入总计减少382.07万元,下降8.10%;支出总计减少382.07万元,下降8.10%。主要原因:一是年末根据《财政厅关于清理2018年自治区本级结转结余资金有关事宜的通知》,年末基本支出结转收回;二是本着节俭开支原则,本年收入支出有所减少。
?(二)关于2018年度收入决算情况说明
?本部门2018年度收入合计2,452.86万元,其中:财政拨款收入2,104.14万元,占85.80%;其他收入348.72万元,占14.20%。
?(三)关于2018年度支出决算情况说明
?本部门2018年度支出合计2,452.29万元,其中:基本支出1,583.16万元,占64.60%;项目支出869.13万元,占35.40%;
?(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
?本部门2018年度财政拨款收入总计3,787.96万元,其中:年初结转和结余1,683.82万元;支出总计3,787.96万元,其中:年末结转和结余1,572.53万元。与2017年度相比,收入减少311.65万元,下降7.60%;支出减少311.65万元,下降7.60%。主要原因:一是年末根据《财政厅关于清理2018年自治区本级结转结余资金有关事宜的通知》,年末基本支出结转收回;二是本着节俭开支原则,本年收入支出有所减少。
?(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
?本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,215.43万元,其中:基本支出1,346.30万元,占54.90%;项目支出869.13万元,占39.20%。
?(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,346.30万元,其中:人员经费1,152.65万元,主要包括:基本工资259.49万元、津贴补贴684.07万元、奖金27.86万元、职工基本医疗保险缴费55.42万元、公务员医疗补助缴费16.09万元、住房公积金76.43万元、其他工资福利支出30.31万元。较上年增加142.07万元,主要原因是:本年工资调标;公用经费193.65万元,主要包括办公费50.65万元、印刷费0.99万元、手续费0.43万元、水费1.84万元、电费10.51万元、邮电费7.12万元、差旅费1.9万元、维修费6.25万元、培训费1.12万元、劳务费20.22万元、工会经费22.83万元、福利费30.77万元、公务用车运行维护费0.33万元、其他交通费用44.70万元,较上年减少337.58万元,主要原因是:本着节俭开支原则,本年收入支出有所减少。
?(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
?1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
?本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为143.10万元,支出决算为134.37万元,完成预算的93.90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为134.37万元,完成预算的98.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年未发生公务接待费支出,二是公务用车购置及运行维护费有部分结转下年使用。
?2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
?本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出134.37万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出134.37万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出134.37万元。其中:公务用车购置支出27.10万元,用于囚车购置支出,车均购置费27.10万元,较上年增加27.10万元,主要原因是本年购置囚车一台。公务用车运行维护费支出107.27万元,用于用于车辆燃油费、过路费、车辆维修费等,车均运维费5.96万元,较上年减少106.53万元,主要原因是去年有以前年度报账款,财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。
公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。
?三、其他重要事项的情况说明
?(一)机关运行经费支出情况
?本部门2018年度机关运行经费支出193.65万元,比2017年减少337.58万元,降低63.50%。主要原因是:去年有以前年度报账款,且本着节俭开支原则,本年支出有所减少。
?(二)政府采购支出情况
?本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额222.09万元,其中:政府采购货物支出222.09万元,比2017年增加59.47万元,增长36.60%,主要原因是:根据人民法院信息化建设要求,结合我院信息化建设实际情况,按照“统一规划,分步实施”的信息化建设原则,进行了信息化构建,进行了政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%。
?(三)国有资产占用情况
?截至2018年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车19辆,主要用于:审判、执行等办案公务出行;特种专业技术用车6辆,主要用于:现场勘查、押解、执行指挥、警务指挥等特定用途;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是数字法庭、安防楼宇监控等设备,比2017年增加2.00台(套),主要原因是数字法庭、安防楼宇监控等设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0.00台(套)。
?(四)预算绩效管理工作开展情况
?我院2018年主要对项目支出进行绩效考核,根据我院具体的业务工作情况设置绩效考核目标。
?1.绩效考核目标设置情况
?办案业务费:按规定办理案件,办案数量增加10%,提高办案质量,缩短办案周期,减少办案成本。
?业务装备经费:按规定使用装备款购买各类装备,通过公开招标,选取质优价廉设备、装备;完成各类装备采购及现有装备升级改造。
?2.绩效目标完成情况
?办案业务费:2018年我院共受理各类案件3872件,同比上升38.24%,审执结案件3676件,同比上升37.99%,结案率94.94%,完成绩效目标。
?业务装备经费:2018年我院装备经费支出231.07万元,新增设备、装备188台/件/套,完成绩效目标。
第三部分 名词解释
?(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
?(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
?(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
?(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
?(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
?(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
?(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
?(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
?(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
?(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
?本单位决算公开信息反馈和联系方式:
?联系人:范秋华 ? ? ?联系电话:0470-8989172


鄂温克族自治旗人民法院2018年部门决算公开表.xls